| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7010715036 |
| Číslo faktúry: | FP /0136/019 |
| Číslo zmluvy: | č. 140257816 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | TJ SOKOL - opravná faktúra plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | -108,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | TJ Sokol plyn 2018 |
| Dátum doručenia: | 02.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2019 |
| Súbor: | FP_0136_019 |
| Zverejnené: | 17.05.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:24.
